Maaşlarında borç kesintisi olan personellerin aylık kesilen borç kesintilerinin raporlanması amacıyla hazırlanılmış ekrandır (Bkz. Şekil 86). Borçlanma Dökümü raporunu almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
1. Rapor Parametreleri bloğunda, Birim ve Yıl,Ay alanlarına sorgulama bilgileri girilmelidir. Bu iki kritere göre birimde bir veya birden fazla personelin nafaka kesinti bilgilerini aylık gösteren liste alınmaktadır.
Şekil 86 Borçlanma Dökümü Ekranı
2. Raporun belirtilen ay için mi yoksa belirtilen yıl için mi alınacağı belirtilmelidir. Aylık seçimi yapıldığında, Bordro Yılı/Ayı alanında belirtilen ay için döküm alınır. Yıllık seçimi yapıldığında ise yine Bordro Yılı/Ayı alanında belirtilen tüm yıl için döküm alınır.
3. Bağlı Birimler bloğunda, birimin başka bir birime bağlı olup olmadığı belirlenir.
4. Sorgulama kriterleri girildikten sonra Baskı Önizleme/Yazdır düğmesine basılarak borçlanma dökümü listesi Şekil 87 ekranında görüldüğü gibi alınmaktadır.
Şekil 87 Borçlanma Dökümü Raporu
