1.1.22.2. Geçici Yolluk İşlemleri

Geçici bir görevle yurtiçinde ya da yurtdışında görevlendirilen Personele ödenen yollukların bilgi girişlerinin yapıldığı ekrandır (Bkz. Şekil 48). Yolluk İşlemleri bloğunda belge sıra no’ yu sistem otomatik verir. Yolluk Ayrıntıları bloğunda B olarak işaretlenen kısım, alanlar Enter tuşuyla geçildikçe, kendiliğinden sağa doğru devam etmektedir. Yolluk Ayrıntıları bloğunda, personelin yolluk bilgileri satır satır girilmelidir. Yaptığı her harcama ayrı satırlarda gösterilmelidir. Örneğin, personel evinden otobüs terminaline taksiyle gittiyse birinci satırda, görev yapacağı yere gitmek için kullandığı seyahat şirketi harcamaları ikinci satırda girilmelidir. Gündelik Oranı alanında, personele günlüğün kaçta kaçının verileceği listeden seçilir. Çeşidi alanında, vasıta türleri bulunmaktadır. Harcama alanına bu vasıtalardan hangisi kullanıldıysa, onunla ilgili yapılan harcama girilecektir. Kur alanında, personelin harcaması (yurtdışı görevlerde) döviz bazında olduğunda, o dövizin o günkü kuru yazılacaktır. Bütün harcamaların toplamı ise en sondaki Genel Toplam alanına sistem tarafından otomatik olarak yazılacaktır. Bütün bilgiler girildikten sonra Kaydet düğmesine basarak kaydedilmelidir. Yolluk belgesi dökülmek istenirse, Yolluk Dökümü düğmesine basmalı ya da Raporlar menüsünden Yolluk Listeleri seçeneğinin altındaki uygun seçenek seçilmelidir. Yolluğun müzekkeresini hazırlamak için Müzekkere Hazırla düğmesine basılır.

Şekil 48 Geçici Yolluk İşlemleri Ekranı